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    北京市应急管理事务中心2022年财政预算信息公开

    发布日期:2022-03-02 10:00
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    目   录

     

    第一部分 2022年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2022年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分 2022年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表



    第一部分  2022年单位预算情况说明

     

    一、单位基本情况

    (一)本单位性质、职责等情况

    北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心),主要承担本市应急演练、演练评估、现场救援及接收等应急管理事务性工作;协助开展全市性救灾捐赠活动,协助指导全市救灾捐赠体系和基层救灾捐赠站点建设;承担相关市级应急指挥场所的应急值守工作;承担全市性预警信息和相关重要提示信息的发布、反馈、统计分析,以及平台建设、运行、维护等事务性工作;承担森林消防综合救援服务保障工作。

    (二)机构设置情况

    北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心),为事业单位机构改革后新成立的市应急局所属公益一类事业单位,机构规格正处级,事业编制120名,其中处级领导职数1正4副。应急事务中心内设机构包括:综合管理部、人事教育部、党建工作部、协调保障部、救援和演练指导部、应急和预警技术开发部、预警信息服务部、应急值守一科、应急值守二科、应急值守三科、应急值守四科、应急值守五科、应急值守六科、应急值守七科、森防装备(通信)科、森防作训科、森防综合一科、森防综合二科、森防综合三科共19个部门。

    (三)人员构成情况

    北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心)事业编制120人,实有人数106人;退休人员1人。

    二、2022年收入及支出总体情况

    (一)收入预算说明

    2022年收入预算4874.93万元,比2021年2978.68万元增加1896.25万元,增长63.66%。其中:本年财政拨款收入4874.93万元,比2021年2978.68万元增加1896.25万元,主要原因为事业单位机构改革,原北京市应急管理事务中心与原北京市突发事件预警信息发布中心重组合并;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

    (二)支出情况说明

    2022年支出预算4874.93万元,比2021年2978.68万元增加1896.25万元,增长63.66%。

    基本支出预算3489.53万元,占总支出预算71.58%,比2021年2714.77万元增加774.76万元,增长28.54%,主要原因为事业单位机构改革,原北京市应急管理事务中心与原北京市突发事件预警信息发布中心重组合并,人员增加。项目支出预算1385.40万元,比2021年263.91万元增加1121.49万元,增长424.95%,主要原因为事业单位机构改革,原北京市应急管理事务中心与原北京市突发事件预警信息发布中心重组合并,职能职责也相应增加。其中:

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

    三、主要支出情况

    北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心)预算项目主要为预警信息发布渠道对接业务保障和发布效果评估、预警信息发布系统政务云运维保障、预警发布综合保障运维、电信运营商预警及提示信息发布服务、预警发布信息化平台维护、24小时值守应急工作经费项目、绩效及内控管理工作等。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2022年北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心)政府采购预算总额1065.10万元,其中:政府采购货物预算16.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1048.25万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    2022年北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心)政府购买服务预算总额0万元。

    (三)机关运行经费说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2022年,北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心)填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1385.40万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    本单位2022年无重点行政事业性收费

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2021年底,北京市应急管理事务中心(北京市突发事件预警信息发布中心)共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。

    六、名词解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

     

    第二部分  2022年单位预算报表

    附件:北京市应急管理事务中心预算批复报表.xlsx


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